02.05.2012

Доклад главы Администрации «О достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2011 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

Общая характеристика муниципального образования «Кезский район»

Муниципальное образования «Кезский район» находится на северо-востоке Удмуртской Республики, где граничит с Дебесским, Игринским, Балезинским районами, а с востока - с Пермским краем, территория района составляет 232,1 тыс. га. Кезский район расположен в Западном Предуралье, на Верхнее-Камской возвышенности, очертания которой напоминают горный рельеф, что указывает на близость Уральских гор. В 5-6 км от села Кулига, около деревни Лученки, находится абсолютная высота Удмуртии с отметкой 331 м над уровнем моря. Район образован в 1929 году, в его состав входят 15 сельских муниципальных поселений. Центр Кезского района – п. Кез - расположено на реке Лып, в 172 км к северу от столицы Удмуртской Республики г. Ижевска, с которым связан автомобильной дорогой Кез-Дебесы-Игра-Ижевск. Он находится на главной железнодорожной магистрали Москва-Дальний Восток (расстояние до Москвы 1207 км).

Общая численность населения составляет 22834 человек, из них 59 % трудоспособного возраста. По национальному составу: удмуртов – 68%, русских- 28,4%, татар – 1,7 %, других национальностей – 1,9 %. Всего в районе 136 населенных пунктов, в том числе с численностью населения:

от 500 до 1000 человек – 3 ,

от 1000 до 2000 человек - 2,

в районном центре проживает 11 тыс. человек.

На территории Кезского района осуществляют свою деятельность по производству сельскохозяйственной продукции 14 сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов), 3 Общества с ограниченной ответственностью, 26крестьянских фермерских хозяйства, 41 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица.

Основной деятельностью сельскохозяйственных организаций является производство и реализация продукции животноводства и растениеводства. Специализация сельскохозяйственных организаций района - молочно-мясное животноводство с развитием льноводства и кормопроизводства. В структуре товарной продукции молоко занимает 60-%, мясо-32 %, лен- 2 %, зерно -2%. Наибольший объем картофеля и овощей производится в личных подсобных хозяйствах населения.

Основное промышленное и бюджетообразующее предприятие района - ОАО «Кезский сырзавод». Для наполнения производственных мощностей предприятие по прямым договорам осуществляет заготовку молока в соседних районах - Дебесском, Балезинском, Шарканском. Продукция, выпускаемая предприятием пользуется спросом у населения района, ежегодно увеличивается ассортимент и качество выпускаемой продукции из молока ( цельномолочная продукция, творог, сыры жирные ( в т. ч.твердые), молоко сгущенное, кисломолочная продукция).

Переработку мяса и производство полуфабрикатов осуществляет на территории района Кезское районное потребительское общество. Из-за отсутствия на территории района мясоперерабатывающих предприятий, свой скот сельскохозяйственные предприятия вывозят в соседние Игринский и Глазовский районы.

Лесозаготовку и частичную переработку древесины (пиломатериал, рамы, двери, облицовочная доска, срубы, брус, мебель – стулья, столы), осуществляют предприятия ООО «Сфера», ООО «Лесинвест», ООО «Лес», ООО «Леском», ООО «Фабрика мебели».

1. Пояснительная записка к показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования «Кезский район»

1.Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

Вопросы развития дорожного хозяйства МО «Кезский район» с каждым годом становятся всё актуальней. В собственности муниципального образования «Кезский район» находится 200,116 км.. автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них с твердым покрытием 17 км. Общая протяжённость автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 200,116 км. Это связано с отсутствием финансирования на строительство и содержание дорог, увеличением количества автотранспорта, повышением интенсивности транспортных потоков, ростом доли тяжеловесного транспорта. В результате снижаются эксплуатационные характеристики дорожного покрытия, и сокращается срок службы дорог.

Показатель №1

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, в 2011г. составила 0 процентов.

В 2012г. капитальный ремонт дорог не запланирован. В бюджете района на ремонт на капитальный ремонт дорог средств нет. Средства субсидий, выделенных из бюджета на капитальный ремонт в 2013-2014 гг. не предусмотрены.

Показатель №2

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт

На 01.01.2012г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, требующих ремонта составляет 17 км. из 17км.

В 2012г. капитальный ремонт дорог не запланирован. В бюджете района на ремонт и капитальный ремонт дорог средств нет. Средства субсидий, выделенных из бюджета на капитальный ремонт в 2012-2014гг. не предусмотрены

Показатель № 3

Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет)

Автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием обслуживаются предприятиями независимо от организационно-правовой формы собственности на основе муниципального контракта, заключенного по результатам торгов сроком не более одного года. В перспективе передача на техническое обслуживание дорог местного значения с твердым покрытием немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров свыше 3 лет не планируется.

Показатель № 4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007г. №16, проведена работа по упорядочению дорог в муниципальных образованиях «Кезское», «Поломское», «Чепецкое». Постановлениями Администрации поселений утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, общая протяжённость которых составила 200,116 км..

На сегодняшний день состояние практически всех автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует нормативным требованиям. Положение усугубляет низкий уровень финансирования и отсутствие планового капитального ремонта дорог, в основном выполняется текущий ремонт, который устраняет поверхностные дефекты дорожного покрытия.

В 2012-2014гг. планируется выделение средств из Федерального и Республиканского бюджетов на приведение в соответствие сельских автомобильных дорог. Планируется привести в нормативное состояние к 2014 году 7,2 км.

Показатель №5

Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром, составляет 22,98 % или 4903 человек. Численность населения Кезского района по состоянию на 01 января 2011 года составляла 22834 человека, на 01 января 2012 года – 22273 человека, на 01 января 2013 года планируется – 21900 чел.(по статистическим данным). За последние три года усилилась миграция населения района из населенных пунктов, не имеющих автобусного сообщения с административным центром (п.Кез) в близлежащие населенные пункты к п. Кез или непосредственно в п. Кез. Данная тенденция повлияла на изменение показателя № 5 в сторону уменьшения, а также на динамику уменьшения доли влияет запланированная убыль населения к 2014 году, когда численность населения района составит 21700 человек.

Показатель №6

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в 2011г., увеличился в 18 раз и составил 84501 тыс. руб. Рост показателя произошел за счет реконструкции дорог Мысы - Левиногарь и Степаненки-Тимены, а также увеличения расходов на текущее содержание дорог.

Показатель №7

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Расходы бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году составили 70788 тыс.руб. Рост показателя произошел за счет реконструкции дорог Мысы - Левиногарь и Степаненки-Тимены. В 2010 году бюджетных инвестиции на дорожное хозяйство не было.

В 2012г. инвестиции на дорожное хозяйство не предусмотрено. В бюджете района на ремонт и на капитальный ремонт дорог средств нет. Средства субсидий, выделенных из бюджета на капитальный ремонт в 2013-20114 гг. не предусмотрены

Показатель №8

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на транспорт

Расходов бюджета муниципального образования на транспорт в 2011 году не производилось.

В 2012г. финансирование не предусмотрено. Средства субсидий, выделенных из бюджета на капитальный ремонт в 2013-2014гг. не предусмотрены

Показатель № 9

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 году не производилось.

В 2012г. инвестирования в транспорт не предусмотрено. В бюджете района инвестиций на транспорт нет. Средства субсидий, выделенных из бюджета на увеличение стоимости основных средств в 2012-2014гг. не предусмотрены

Развитие малого и среднего предпринимательства

Сегодня малый бизнес МО «Кезский район» в значительной степени определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового регионального продукта, занятость населения, пополнение бюджета и решение социальных проблем.

В настоящее время на территории Кезского района 158 предприятий малого и среднего бизнеса и 434 ПБОЮЛ, где занято 3407 человек Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности экономически активного населения составляет 48%.

В настоящее время на территории муниципального образования малый и средний бизнес получил наибольшее развитие в сфере розничной и оптовой торговли, где открыто 257 объекта торговли площадью 11878 кв. м, причем за последние годы ярко прослеживается тенденция создания крупных торговых продуктовых сетей. Следствием их создания является постепенное вытеснение с торгового рынка предпринимателей, имеющих по одному – два мелких магазина. Торговля в данном секторе становится более цивилизованной, что положительно влияет на покупателей в части предоставления скидок, улучшения качества и расширения ассортимента продукции. Работают новые магазины по принципу «самообслуживания».

Показатель № 10

Число субъектов малого и среднего предпринимательства

В 2011 году в Межрайонной ИФНС России №4 по Удмуртской Республике состояло на учете 143 малых, 12 средних предприятий, 467 индивидуальных предпринимателей, в 2010 году 158 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 146 малых и 12 средних предприятий, 434 индивидуальных предпринимателей.

По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, среднегодовая численность населения в муниципальном образовании «Кезский район» в 2010 году составила 22965 человек, в 2011 году –22550 человек

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кезский район» в 2012 году составит 267,87 единиц в расчете на 10 000 человек населения. Увеличение количества субъектов СМП в последующие годы объясняется изменением в сторону уменьшения численности населения МО «Кезский район», который является основой для расчета показателя. В последующие годы такого роста количества ИП не ожидается, а также возможно закрытие деятельности части ИП и малых (микро) предприятий, которые не выдерживают жесткую конкуренцию на рынке реализации товаров, работ и услуг.

Показатель № 11

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

В 2013 - 2014 годы увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций не планируется

Показатель № 12

Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 04.11.2006г. №642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок в 2011 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике составляет 15,92 процента. По данным муниципальных заказчиков всего объем заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд составил 75639 тыс.руб. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» государственные / муниципальные/ заказчики обязаны осуществлять размещение заказов для государственных / муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 10 процентов и не более 20 процентов общего годового объема поставок товаров (работ, услуг).

Указанное размещение должно осуществляться путем проведения торгов или запросов котировок в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 года № 642 «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства».

В 2012-2014 годах размещение заказов для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства планируется в размере и порядке, определенном действующим законодательством.

Показатель № 13.

Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перечень муниципального имущества для предоставления субъектам малого предпринимательства в районе не утвержден. Вместе с тем в 2011 году предоставлено в аренду СМП муниципального имущества в количестве 167,4 кв.м., в 2010 году 249,2 кв.м., что составляет 26,2 процента от общего количества сдаваемого муниципального имущества в аренду в 2010 году и 11,5 процента в 2011 году.

Показатель №14.

Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства.

Информация о количестве вновь созданных в течение 2011 годов субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках целевой муниципальной программы, принятой Постановлением главы Администрации МО «Кезский район» № 445 от 05.05.2010г. «Муниципальная целевая Программа развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кезский район» на 2010-2014 годы», размещена на официальном сайте МО «Кезский район».

По данным Межрайонной ИФНС России № 4 по Удмуртской Республике в 2010 году количество вновь зарегистрированных на территории МО «Кезский район» индивидуальных предпринимателей составило 132 ед., в 2011 году – 101 ед. В рамках муниципальной целевой Программы предусмотрены мероприятия по имущественной, информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Прогнозируется, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет оказана поддержка, увеличится.

Показатель № 15.

Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний.

На территории муниципального образования бизнес-инкубаторы, промышленные парки, технопарки, научные парки, инновационно-технологические центры и иные объекты, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства не зарегистрированы. Для получения займов и поручительства субъекты малого предпринимательства обращаются в Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики или в Целевой муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Игринского района.

Показатель № 16.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

в том числе:

в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования

в расчете на одного жителя муниципального образования.

На основании решения Районного Совета депутатов № 286 от 10.04.2009 года "О внесении изменений в решение Районного Совета депутатов муниципального образования "Кезский район" от 24.11.2006 № 20 " Об установлении арендной платы за земельные участки в муниципальном образовании "Кезский район" предусмотрена льгота для субъектов малого предпринимательства при предоставлении в аренду земельных участков в размере 50% от установленных ставок арендной платы на первые два года с начала деятельности.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Показатель № 17

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства – всего, в том числе:

для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства,

для комплексного освоения в целях жилищного строительства

В 2010 году площадь земельных участков, представленных для строительства составила 17,9 га, площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство составила 11,8 га. В 2011 году площадь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство составила 15 га. Прогноз предоставления земельных участков в 2012-2014 гг. составляет: площадь земельных участков, предоставленных для строительства 19,2 га, площадь земельных участков под жилищное строительство, индивидуальное строительство 15 га.

Показатель № 17.1

Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного)

В 2010 году доля земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) составила 2,9 процентов. Показатель 2011 года – 31,71 процента. В 2012-2014 годы планируется проведение аукционов, прогнозируется доля земельных участков в муниципальном районе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в муниципальном районе, предоставленных для строительства (кроме жилищного) – 44,83 %.

Показатель 17.2

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению.

Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, а также государственная собственность, на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования, на которые подлежит переоформлению, в 2011г. составила 79,02 процента (в 2010г. – 65,03 процента).

К 2014 г. прогнозируется, что за счет проведения планового переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в собственность либо в аренду, а также за счет проведения планового муниципального контроля использования земельных участков значение показателя составит 100 процентов.

Показатель №18.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района).

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района в 2011 г. составила 28,67 процента.

В 2012-2014 гг. планируется обеспечить незначительное, но устойчивое увеличение показателя за счет проведения планового переоформления права аренды, постоянного (бессрочного) пользования на собственность, а также за счет проведения консультаций и разъяснений положений действующего законодательства, планового муниципального контроля использования земельных участков.

Показатель № 19

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов).

Показатель № 20.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство.

Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет 5 дней.

Показатель № 21.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.

В 2011 году площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет равна 0.

Показатель № 22.

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств, бюджета района в 2010-2011 гг. равен 0. В прогнозном периоде данная тенденция сохранится.

Показатель № 23.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по итогам 2011г. увеличился на 62 процента за счет роста вложений в приобретение машин и оборудования. В 2012 году объем запланирован с учетом снижения численности населения на 200 человек и индекса дефлятора 103,3 процента, в 2013 и 2014 годах индекс дефлятор составит 103,2% и 104,1% соответственно.

Деятельность органов местного самоуправления в сфере экономического развития будет направлена на разработку механизмов для привлечения инвестиций в экономику города, создание благоприятных условий для развития бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности района.

Сельское хозяйство.

В районе функционируют организации различных форм собственности, но основными производителями продукции сельского хозяйства являются коллективные хозяйства, основанные на частной форме собственности на землю и имущество.

Среднесписочная численность работающих в 2011 году составила 1698 человек.

Основное направление сельскохозяйственного производства района молочно-мясное животноводство с возделыванием кормовых культур, зерна и льна- долгунца. В структуре товарной продукции молоко занимает 60%, мясо -32%, зерно-2%, лен-2%. Наибольший объем картофеля и овощей производится в личных подсобных хозяйствах населения.

По итогам работы сельскохозяйственных предприятий за 2011 год выручка от реализации с/х продукции, работ и услуг увеличилась к уровню прошлого года на 18% и составила 428 млн. руб. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 20% и составила 386 млн. руб. Темп роста себестоимости превышает темп роста выручки, что отрицательно отражается на финансовом состоянии сельских товаропроизводителей.

Деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей Кезского района остается рентабельной, при этом уровень рентабельности реализованной продукции в 2011 году снизился на 6% из-за диспаритета цен, высокой себестоимости продукции, увеличения цены на энергоносители, увеличения начислений на заработную плату с 10,3% до 20,3% при сохранении средней цены на молоко. Финансовое положение сельскохозяйственных предприятий остается тяжелым. Увеличились цены на приобретаемую сельскохозяйственными организациями технику и материальные ресурсы. В среднем по району закупочная цена молока составила 1207 рублей за 1 центнер реализованного молока, в 2010г-1180 рублей.

По результатам производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий за 2011 год получено 83,5млн. рублей чистой прибыли, что на 6% ниже уровня прошлого года. СПК(колхоз) «Союз», ООО «Агросоюз», ООО «Юс-Агро» по результатам производственной деятельности получили убыток в сумме 814 тысяч рублей.

Значительно увеличилась кредиторская задолженность предприятий по сравнению с прошлым годом –на 68% и составляет 165 млн. руб. или 38% годовой выручки от реализации продукции, работ и услуг, из них по лизинговым платежам за приобретенную технику -25млн. рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 57млн.р, из них поставщикам и подрядчикам -33млн.р., по оплате труда работникам-9,6млн.р., по налогам и платежам -8млн.р. Наибольший процент кредиторской задолженности к выручке имеют СПК «Свобода» -97% за счет проведения модернизации молочно-товарной фермы и приобретения техники, СПК «Колос»-77%-за счет ремонта фермы, СПК «Маяк»-61% -строительство молочно-товарной фермы. Дебиторская задолженность составляет 17 млн.р.

Остается низкой среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций, в среднем по району она составила 6386 рублей в месяц, индекс роста заработной платы-1,23. В ООО «Юс-Агро» и в ООО «Агросоюз» среднемесячная заработная плата работников ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством Российской Федерации. Фонд заработной платы составляет 31% объема реализации продукции, работ и услуг.

По финансовому состоянию хозяйства района можно подразделить на сильные: СПК «Гулейшур», СПК «Степаненки», СПК «Искра», ООО «Родник», слабые: ООО «Агросоюз», СПК «Союз». Арбитражным судом Удмуртской Республики в отношении СПК «Кезский» и СПК «Урал» введено конкурсное производство до августа 2012 года.

Субсидии из бюджета на развитие агропромышленного комплекса района выделены в сумме 101 миллион рублей, из них освоено сельскохозяйственными предприятиями- 64,9 млн. руб. Значительная часть субсидий из бюджета Удмуртской Республики поступило на приобретение техники - 17,7млн.руб, развитие молочного скотоводства - в сумме-25,7 млн. руб, на возмещение части затрат по процентам за кредиты -4,43 млн. руб. на дизельное топливо -3,2млн.руб, на приобретение средств химизации -3,6млн.руб, на производство льна-3,7млн.руб, на страхование урожая -2,8млн.руб.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет 42564га, из них зерновыми культурами занято 18252га, льном -1000га. Многолетние травы и кормовые культуры занимают 55% посевных площадей.

В 2011 году сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и ЛПХ произведено 18350 тонн зерна, 734 тонн льноволокна, 15553 тонны картофеля, 30691 тонны молока, 4352 тонны мяса.

Вместе с тем, в ряде сельскохозяйственных предприятий неэффективно используется земля, в структуре кормовых культур остается большой доля старовозрастных трав, крайне мало вносятся в почву органические и минеральные удобрения, плохо применяются средства для защиты растений от сорняков и вредителей, остается слабой кормовая база, медленно идет обновление материально- технических ресурсов, остро стоит вопрос обеспечения квалифицированными кадрами. Основной причиной такого положения являются низкие закупочные цены на производимую сельскохозяйственную продукцию и высокая затратность производства, которая непосредственно влияет на финансовое положение хозяйствующих субъектов.

В целях реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», федеральных и республиканских целевых программ «Социальное развитие села на 2013 года» в районе проводится определенная работа по сохранению и увеличению производства сельскохозяйственной продукции.

В 2012 году в районе необходимо произвести 20900 тонн зерна, 4400 тонн мяса, 31193 тонны молока при продуктивности дойного стада в 4400 кг.

Утвержденные прогнозные показатели социально-экономического развития на 2012 год обязывают сельскохозяйственные предприятия основное внимание уделить развитию животноводства за счет ведения эффективного кормопроизводства с внедрением перспективных культур и целенаправленного ведения селекционной работы.

В целях улучшения кормовой базы необходимо выращивать новые высокоурожайные культуры. Хозяйствами района приобретены семена кукурузы, суданской травы, козлятника. Для эффективного ведения сортосмены зерновых культур в районе имеется семеноводческое хозяйство СПК(колхоз) «Искра». В передовых хозяйствах района применяются прогрессивные технологии заготовки кормов. Часть силоса будет заложена из предварительно провяленных трав с использованием химических и биологических консервантов. Для повышения эффективности скармливания кормов в рационы добавляются жмыхи, премиксы, минеральные добавки.

Увеличению молочной продуктивности коров способствует совершенствование породных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных за счет улучшения селекционно- племенной работы, расширения охвата искусственным осеменением коров и телок семенем высокопродуктивных быков-производителей.

В районе продолжаются работы по реконструкции животноводческих ферм. Для повышения экономической эффективности животноводства необходимо привлечение инвестиций на обновление основных фондов в животноводстве и укрепление материально- технической базы. В хозяйствах района наблюдается недостаточное залоговое обеспечение кредитных инвестиционных ресурсов. В течении 2012 года планируется начать строительство ферм для молочного скота на 400 голов в СПК «Кулига» и на 200голов в СПК «Искра» с привлечением инвестиций Россельхозбанка и Росагролизинга, продолжить работы по реконструкции ферм, на 6 фермах установить молокопроводы, построить фермы для откорма молодняка крупного рогатого скота в СПК «Заря», ООО «Родник» и ООО «Труженик».

Сельскохозяйственные предприятия района нуждаются в средствах государственной поддержки для обновления основных фондов, изношенность которых составляет более 50%, приобретения новых высокоэффективных видов техники и внедрения новых технологий.

Показатель № 24

Число прибыльных сельскохозяйственных организаций

Показатель № 25

Общее число сельскохозяйственных организаций в МО «Кезский район»

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий получена в сумме 84,3 млн. руб. Три хозяйства СПК «Союз», ООО «Юс-Агро», ООО «Агросоюз» по итогам работы за 2011 год получили убыток на сумму 0,8 млн рублей.

17 хозяйствами получено прибыли в общей сумме 84,3 млн. рублей. Удельный вес прибыльных хозяйств в общем их числе составил 85%. В 2010 году данный показатель составлял 89%. Рентабельность снизилась на 6%, в связи с продолжающимся диспаритете цен, высокой себестоимости продукции, увеличения цены на энергоносители, увеличении начислений на заработную плату в два раза.

В прогнозных планах развития сельскохозяйственного производства района на 2012-2014 годы предусмотрено сохранение потенциала сельскохозяйственных предприятий, увеличение удельного веса прибыльных хозяйств за счет реформирования сельскохозяйственных предприятий путем присоединения убыточных и низкорентабельных хозяйств к более устойчивым по финансовому состоянию предприятиям.

Показатель № 26

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района.

Показатель № 27

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 85948 га, из них земли населенных пунктов, транспорта, лесного фонда - 9162га. Фактически используется сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в целях производства сельскохозяйственной продукции 46585 га. Сельскохозяйственные угодья сельскохозяйственных организаций закреплены, в основном, за гражданами на праве долевой собственности, выдела в натуре земельных долей не произведено.

Показатель № 28.

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в муниципального района

Общая площадь пашни в районе составляет 76786га га, из них земли населенных пунктов, транспорта, лесного фонда - 2553 га. Фактически используется сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, учебными заведениями и гражданами для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в целях производства сельскохозяйственной продукции 46585 га. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни составляет 61%. Снижение показателя произошло в связи с тем сто в отчетные данные прошлого года не были включены площади, используемые гражданами для сенокошения. В планах развития сельскохозяйственного производства на 2012-2014 годы – сохранение посевных площадей, увеличение используемой площади пашни.

Доходы населения.

Повышение уровня и качества жизни граждан – это основная цель социальной политики государства. Основной задачей является сохранение и укрепление позитивных тенденций в экономике с целью дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения района, преодоление негативных явлений в области заработной платы и доходов населения.

Уровень благосостояния во многом зависит от уровня заработной платы – основного источника доходов населения. Среднемесячная заработная плата в целом в районе по крупным и средним предприятиям за 2011 год составила 11264,1 рублей, увеличившись на 108,6 % к 2010 году.

Различия в оплате труда работников организаций основных видов экономической деятельности способствуют процессу дифференциации населения района по уровню материального достатка. Показатель соотношения уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций и прожиточного минимума трудоспособного населения составляет 2 ед..

Показатель № 29.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района в 2011г. увеличилось по сравнению с 2010 г. и составило 83 процента (в 2010 г. – 80,2 процента).

В прогнозном периоде ожидается, что социально-экономическое развитие района будет формироваться под влиянием постепенного восстановления положительных тенденций в экономике. В результате возобновления стабильной работы промышленных предприятий ожидается, что темпы роста заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций будут опережать темпы роста заработной платы работников муниципальных учреждений. В связи с чем, в 2013-2014гг. прогнозируется снижение показателя «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района».

Показатель № 30.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района);

муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

муниципальных общеобразовательных учреждений:

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;

прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса);

муниципальных учреждений здравоохранения:

врачей муниципальных учреждений здравоохранения;

среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения;

прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения;

прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий (некоммерческих организаций района) в 2011 г. увеличилась на 8,6 процента к показателю 2010 г. и составила 11264,1 рублей. Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий в 2011 г. в 2 раза превышала установленную величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике.

Прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на 2012-2014гг. разработан в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Кезский район» на 2012-2014гг.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений района в 2010 г. увеличилась на 10,4 процента по сравнению с 2010 годом и составила 7543 руб. В 2012 году прогнозируется рост заработной платы сотрудников муниципальных дошкольных учреждений в результате планируемого повышения заработной платы работников организаций бюджетной сферы на 11,3 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений района в 2011 г. увеличилась на 16,2 процента по сравнению с уровнем 2010г. и составила 9879,4 руб. В прогнозном периоде планируется рост заработной платы до 11415 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений района в 2011 г. составила 11466,67 руб. увеличение показателя произошло на 21,4%, в связи с ростом заработной платы с 1 июля и 1 сентября 2011года и увеличением учебной нагрузки на 1 работника общеобразовательных учреждений.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 г. снизилась на 0,3 процента по сравнению с уровнем 2010г. и составила 7143 руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения в 2011 г. составила 10556,59 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения района в 2011г. составила 22739,88 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения района в 2011 г. составила 11312,89 рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения района в 2011г. составила 6288,98 руб.

II. Здравоохранение и здоровье населения.

В 2010-2011 г.г. медицинская помощь населению Кезского района оказывалась в центральной районной больнице, Чепецкой и Кулигинской участковых больницах, Кузьминской врачебной амбулатории, 30 ФАП и 4 фельдшерских здравпунктах. Деятельность всех учреждений здравоохранения на территории МО «Кезский район» была направлена на обеспечение доступности медицинской помощи и повышению качества и эффективности медицинских услуг. В течение 2011 года продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. На ремонтные работы в течение 2011 года израсходовано 1916 тыс.руб.

В течение года приобреталось и медицинское оборудование. За счет средств ОМС приобретен автоклав, за счет средств, заработанных по родовым сертификатам, приобретены для родильного отделения 2 холодильника и весы. За счет средств предпринимательской деятельности приобретен аппарат УВЧ для физиотерапевтического кабинета и камера «Ультралайт» для стоматологической поликлиники, по Национальному проекту «Здоровье» поступил аппарат для аудиологического скрининга детей первого года жизни, за счет спонсорских средств приобретены 3 холодильника.

В дальнейшем работа по улучшению условий предоставления медицинской помощи будет продолжена. Планируется проведение капитального ремонта в 10 зданиях учреждений здравоохранения по программе модернизации здравоохранения района в период 2010-2012 г.г., в 2011 году будет подготовлена проектно-сметная документация и с 2012 начало строительства детского соматического отделения на 15 коек.

В течение 2010 года продолжалась реализация мероприятий Приоритетного национального проекта «Здоровье». Проводилась иммунизация детского и взрослого населения от различных заболеваний, диспансерные осмотры взрослых и детей, скрининговые исследования детей первого года жизни. Одним из результатов профилактических мероприятий стало снижение в 2010 году младенческой смертности на 27% по сравнению с показателем 2009 г. Продолжена работа по системе «родовых сертификатов». Средства родовых сертификатов направлялись на улучшение условий и повышение качества оказания медицинской помощи беременным и новорожденным.

Кроме того, с целью улучшения качества и доступности оказываемой медицинской помощи населению района проводятся мероприятия по повышению квалификации медицинских работников. 15 врачей и 41 средний медицинский работник прошли последипломное обучение.

Повысился процент аттестованных на квалификационные категории врачей с 50% в 2009 г. до 52,5% в 2010 году, процент аттестованных средних медицинских работников с 77,1% в 2009 году до 81% в 2010 году.

В прогнозном периоде основными направлениями деятельности МУЗ «Кезская ЦРБ» будут:

- обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению МО «Кезский район»;

- реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», проекта «Качество жизни. Здоровье» и районной программы модернизации системы здравоохранения на 2011 – 2012 г.г. как основных условий снижения смертности и увеличения продолжительности жизни населения;

- повышение эффективности системы организации медицинской помощи, в том числе: развитие системы и повышение роли профилактического направления работы первичного звена, совершенствование службы скорой медицинской помощи с оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на долгосрочном этапе, оптимизации стационарной медицинской помощи путем реорганизации и интенсификации работы коечного фонда, совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка, разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин;

- проведение мероприятий по внедрению медицинских услуг, предоставляемых МУЗ «Кезская ЦРБ» в электронном виде;

- выполнение комплексных планов и целевых программ, направленных на снижение общей и первичной заболеваемости, в том числе природно-очаговыми инфекциями, снижение смертности и первичной инвалидности населения.

Показатель № 31.

Удовлетворенность населения медицинской помощью.

Удовлетворенность населения медицинской помощью учитывается по результатам анкетирования пациентов стационаров и поликлинических подразделений ЛПУ района. Норматив составляет по стационарной медицинской помощи – 90-95 процентов, факт – 96,4 процентов это на уровне прошлого года; по амбулаторной медицинской помощи улучшился и составил 81,6 процентов (2010 г. – 81 процентов). Средний показатель составил в 2011 году 89 процентов, что на уровне 2010 года. В прогнозном периоде реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», проекта «Качество жизни (Здоровье)» приведет к укреплению материально-технической базы МУЗ «Кезская ЦРБ» и повышению качества медицинской помощи, в результате уровень удовлетворенности населения увеличится к 2014 году до 90 процентов.

Показатель № 32.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез.

Охват ФГ – осмотрами в 2011 году составил 14842 человека, что соответствует 83,1% от числа подлежащих, удельный вес осмотренных выше в сравнении с 2010 годом (76,7%), улучшение охвата ФГ-осмотрами связано с проведением организационных мероприятий по доставке населения с ФАП для ФГ – осмотра в поликлинику ЦРБ, с усилением контроля за выполнением плана охвата ФГ- осмотрами. Для выполнения плана в прогнозном периоде такие организационные мероприятия планируются ежегодно, улучшению показателя также будут способствовать мероприятия направленные на развитие профилактического направления в амбулаторно-поликлинической службе, реализация мероприятий нац. проекта «Здоровье», программы Модернизации здравоохранения по формированию здорового образа жизни и проведению диспансеризации всего населения.

Показатель № 33.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования.

Охват населения профилактическими осмотрами ухудшился в сравнении с 2010 годом. В абсолютных цифрах осмотрено 7084 человек (2010г. – 10629 человек) соответствует 39,66% от подлежащих (54,4% – 2010г). Улучшился показатель выявляемости онкологических заболеваний при профосмотрах, составил 19,1% (2010г. – 13,4%), процент выявленных больных с I – II составил 50% (2010г. – 49%).

Для улучшения охвата населения профосмотрами, первичный онкологический осмотр в соответствии с приказом МЗ УР № 52 от 17.03.2011г. проводится на всех этапах оказания медицинской помощи начиная с ФАП.

Показатель № 34.

Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения.

Из имеющихся четырех амбулаторных учреждений в районе только Кезская ЦРБ оборудована в соответствии с табелем оснащения, но не на 100%. Это связано с недофинансированием отрасли здравоохранения по статье приобретения оборудования. С 2006 года данная статья не финансируется из средств ОМС, также нет финансирования из средств бюджета. Поступление медицинского оборудования в амбулаторно-поликлиническую сеть в последние годы осуществлялось по национальному проекту «Здоровье».

Показатель № 35.

Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района).

В настоящее время на территории МО «Кезский район» функционирует 1 амбулаторное учреждение МБУЗ Кезская центральная районная больница.

Показатель № 36.

Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с федеральными стандартами оказания медицинской помощи.

Показатель № 37.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Медицинские учреждения района переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат с 01.01.2011г.

Показатель № 38.

Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

Финансирование отрасли здравоохранения района осуществляется преимущественно из средств обязательного медицинского страхования – более 70% по 5 статьям расходов: заработная плата, начисления на оплату труда, медикаменты, питание и мягкий инвентарь.

Показатель № 39.

Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района).

На территории МО «Кезский район» осуществляет свою деятельность 1 медицинское учреждение, имеющее статус юридического лица – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кезская центральная районная больница».

Показатель № 40.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет – всего, в том числе: на дому, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта; в первые сутки в стационаре – всего, в том числе т инфаркта миокарда, от инсульта.

Показатель смертности в возрасте до 65 лет в 2011 году в целом улучшился в сравнении с 2012 годом – в абсолютных цифрах число умерших 182 человека (207 человек - 2010 год), на 100 тыс. населения – 897,9 (2010 год – 1093,6).

Количество умерших на дому выросло в первую очередь за счет смертности от внешних причин: отравления, несчастные случаи, травмы, обморожения, суициды. В течении последних трех лет нет умерших на дому от инфаркта миокарда, уменьшилась смертность на дому от инсульта – до 1 в абсолютных цифрах (2010 год – 3 человека), до 4,9 на 100 тыс. населения (13,6 – 2010 год). Увеличилось число умерших в первые сутки в стационаре до 4 человек (3-2010г), в том числе 2 – умерли от тяжелых черепно – мозговых травм. 1 – острая пневмония, тяжелое течение, хроническая алкогольная зависимость, 1 ребенок – от менингококковой инфекции, не было умерших в первые сутки от острого инфаркта миокарда, инсульта.

Снижение уровня смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте – одна из приоритетных задач отрасли здравоохранения района. Для решения этой задачи реализуются мероприятия нацпроекта «Здоровье»:

- по совершенствованию оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, ВИЧ – инфицированным лицам, пострадавшим в дорожно – транспортном происшествии;

- по проведению дополнительной диспансеризации взрослого и детского населения, включая перинатальный, неонатальный, аудиологический скрининг беременных и новорожденных;

- организация деятельности 7 центров здоровья республики по формированию здорового образа жизни и проведения углубленного медицинского осмотра населения из групп риска.

В 2011 – 2012гг. проводятся мероприятия в рамках Программы Модернизации здравоохранения направленные на улучшение материально – технической базы ЛПУ, оснащение медицинским оборудованием, улучшение доступности медицинской помощи населению, развитие информационных технологий. В результате проводимых мероприятий планируется улучшение всех показателей здоровья населения, в том числе и снижение смертности во всех возрастных категориях.

Показатель № 41.

Число случаев смерти детей до 18 лет – всего, в том числе на дому, в первые сутки в стационаре.

В 2011 году показатель детской смертности вырос в сравнении с 2010 годом, за год умерло 8 детей, из них 3 ребенка – (37,5%) - от несчастных случаев, 3 ребенка (37,5%) - от заболеваний новорожденных, 1 ребенок инвалид с тяжелой врожденной патологией – 12,5%, 1 ребенок (12,5%) от инфекционного заболевания. В целях снижения детской смертности ежегодно разрабатывается план мероприятий, включающий проведение плановой профилактической работы с беременными по предупреждению преждевременных родов и своевременной госпитализации угрожаемых на преждевременные роды в акушерские стационары республики, организацию работы по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка у беременных женщин согласно приказа МЗ РФ № 180 от 01.04.2011г. «О мероприятиях по проведению пренатальной диагностики нарушений развития ребенка в Удмуртской Республике». Для улучшения показателей работы педиатрической службы поставлены задачи на 2012 год.: обучение участковых врачей – педиатров, врача УЗИ – диагностики на цикле усовершенствования, проведение капитального ремонта акушерского, инфекционного отделений, детской и женской консультаций в рамках Программы модернизации, организация врачебных, фельдшерских конференций, семинаров по вопросам оказания медицинской помощи детям и беременным женщинам, активизация работы АТП (акушерско-терапевтически-педиатрического) комплекса и улучшение преемственности в работе медицинских работников комплекса, улучшение взаимодействия со всеми службами района, в работе с неблагополучными семьями, имеющими детей.

Показатель № 42.

Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс.человек населения – всего, в том числе:

число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс.человек населения, из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс.человек населения;

число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс.человек населения, в том числе медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс.человек населения;

число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс.человек населения.

Число работающих планируется с учетом увеличения количества врачей, так как в перспективе ожидается пополнение врачебных кадров за счет молодых специалистов.

В 2011 году обеспеченность медицинским и прочим персоналом резко увеличилась за счет сокращения населения согласно итогов переписи.

С 2012 года ожидается полная укомплектованность штатов участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики в количестве 18 человек. В целом изменения числа среднего медицинского и прочего персонала не планируется.

Показатель № 43.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждениях здравоохранения.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке соответствует базовому – нормативному, определенному МЗ УР и территориальной программой государственных гарантий. Ожидаемый результат 10,5 дня также соответствует нормативному показателю 10,5 – 11,5 дня.

Показатель № 44.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Показатель работы койки в 2011 году улучшился в сравнении с 2010 годом (276,04 дня), составил 282 дней, но нормативный не достигнут – 328-340 дней. Ниже плана работала акушерская койка, так как 58,4% женщин были направлены на роды в республиканские и межрайонные ЛПУ. Ниже плановых показателей работала койка хирургического отделения ввиду перепрофилизации в период подъема ОРЗ и сокращением на период плановой дезинфекции родильного отделения. В прогнозном периоде ожидается улучшение работы койки за счет сокращения числа коек, и приведения показателя к нормативному.

Показатель № 45.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения.

Число коек в районе планируется привести в соответствие с Территориальной программой государственных гарантий: в 2011 году – 156 коек, в 2012 году – 128 коек. В 2012 году планируется сокращение 21 койки, функционирующей в системе ОМС и 7 медико-социальных по причине отсутствия помещения для их дальнейшего содержания.

Показатель № 46.

Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Стоимость 1 койко-дня ниже показателя прошлого года в связи с увеличением финансирования за счет выделения дополнительных ассигнований в 2010 году на подготовку к лицензированию и уменьшения количества койко-дней в соответствии с нормативными показателями. На плановый период применены следующие индексы-дефляторы: 2012 год – 1,059; 2013 год – 1,073; 2014 год – 1,061.

Показатель 47.

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Стоимость 1 вызова выше показателя прошлого года в связи с ростом цен на ГСМ. На плановый период применены следующие индексы-дефляторы: 2012 год – 1,059; 2013 год – 1,073; 2014 год – 1,061.

Показатель № 48.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:

стационарная медицинская помощь

амбулаторная помощь

дневные стационары всех типов

скорая медицинская помощь.

Объемы оказания медицинской помощи будут приведены в соответствие с Программой государственных гарантий. В целом, объемы по видам медицинской помощи увеличились в расчете на 1 жителя за счет сокращения населения по итогам переписи. Объем оказания скорой медицинской помощи превысил показатель 2010 года в результате подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Показатель № 49.

Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальным учреждениями здравоохранения:

стационарная помощь

амбулаторная помощь

дневные стационары всех видов

скорая медицинская помощь.

Стоимость 1 койко-дня выше показателя прошлого года в связи с уменьшением количества койко-дней в соответствии с нормативными показателями при сохранении объема расходов на содержание и повышением заработной платы с 1 июня и с 1 октября 2011 года.

Стоимость 1 посещения на уровне показателя 2010 года при условии прежнего финансирования содержания амбулаторно-поликлинического звена и увеличения посещений.

Стоимость 1 пациенто-дня по стационарозамещающей помощи выше стоимости в 2010 году в связи с повышением заработной платы с 1 июня и с 1 октября 2011 года.

Стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи выше показателя 2010 года в результате повышения заработной платы с 1 июня и с 1 октября 2011 года и роста цен на ГСМ и медикаменты.

Показатель № 50.

Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

В 2011-2012 году 10 объектов здравоохранения района подлежат капитальному ремонту в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения УР. Кроме того, существует еще несколько объектов, которые не попали в данную программу и нуждаются в капитальном ремонте (17 фельдшерско-акушерских пункта, пищеблок, прачечная, морг, гараж).

Показатель № 51.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на здравоохранение в 2011г. снизился на 47 процентов по сравнению с 2010 г. и составил 35235 тыс.руб. При расчете показателя учитывается финансирование расходов по оказанию населению муниципальными учреждениями здравоохранения Кезского района стационарной медицинской помощи, амбулаторной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, санаторно-оздоровительной помощи и других вопросов в области здравоохранения. Показатели 2012г. учтены согласно утвержденному бюджету муниципального образования на 2012г., показатели 2013, 2014 годов учтены согласно среднесрочному финансовому плану муниципального образования «Кезский район» на 2012-2014 гг.

Показатель № 52.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011г. составил 30 тыс.руб. Показатели 2012г. учтены согласно утвержденному бюджету муниципального образования на 2012г., показатели 2013, 2014 годов учтены согласно среднесрочному финансовому плану муниципального образования «Кезский район».

Показатель № 53.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на здравоохранение в части текущих расходов в 2010г. увеличился на 10,5 процентов по сравнению с 2010г. и составил 35235 тыс.руб. Прогноз на 2012г. представлен в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2012г. В 2013-2014г. значение показателя «Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на здравоохранение в части текущих расходов» незначительно увеличится относительно запланированного уровня 2012г.

Показатель № 54.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011г. увеличился на 12,9 процентов по сравнению с 2010г. и составил 20057 тыс.руб. Прогноз на 2012г. представлен в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2012г. В 2013-2014г. значение показателя «Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на здравоохранение в части текущих расходов» незначительно увеличится относительно запланированного уровня 2012г.

III. Дошкольное образование.

На сегодняшний день в районе функционирует и развивается 16 дошкольных образовательных учреждений. Все 16 учреждений являются муниципальными. Охвачено дошкольным образованием 984 ребенка (2010г. -976). Охват детей от 1 года до 6 лет в районе составляет 52,6 %, в 2010 году- 59,1 %. Показатель снизился из-за роста рождаемости. Управлением образования проводится работа по увеличению доли детей, получающих дошкольные образовательные услуги. В целях обеспечения детям равных стартовых возможностей для поступления в школу и в связи с отсутствием дошкольных учреждений в населенных пунктах третий год работают группы кратковременного пребывания воспитанников при трех школах, в четырех детских садах открыты дополнительно 4 группы кратковременного пребывания. Для частичного решения проблемы предшкольного образования работают группы выходного дня («Школа раннего развития») при двух общеобразовательных школах. Кроме этого в семи общеобразовательных школах работают группы по подготовке детей к школе в летний период. Однако данные мероприятия не позволяют в полной мере сократить количество нуждающихся в дошкольных учреждениях, особенно в связи с увеличением рождаемости в районе, сохраняется очередность 716 человек на 1.04.2012г., из них только в п.Кез 689 человек. По программе социально-экономического развития отрасли «Образование» муниципального образования «Кезский район» на 2010-2014 годы планируется строительство:

- в МО «Кезское» детского сада на 220 мест;

- в МО «Степаненское», д.Степаненки детского сада на 40 мест;

Показатель № 56.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности от 3 до 7 лет в 2011 году составила 835 человек, (2010г. - 788). Показатель увеличился на 6 %, в связи с открытием 2 групп кратковременного пребывания при МДОУ ЦРР д/с «Улыбка» и «Теремок» в п.Кез. Планируется увеличение показателя за счет открытия группы кратковременного пребывания в 2012году с количеством 10чел, в 2013 году- открытие дошкольной группы при Пажманской ООШ с количеством 19чел., в 2014г.-за счет ввода нового детского сада в п.Кез на 220 мест.

Показатель №57.

Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях

из них

Показатель №57.1.

В муниципальном образовании «Кезский район» нет негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений, в связи с отсутствием помещений, пригодных для использования под дошкольное образовательное учреждение.

Показатель №58.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании в 2011 году составила 1093 человек (2010г. – 1108). Численность снизилась на 15 человек, в связи с уменьшением рождаемости в 2005-2006 г.г. В 2012-2014 г.г. планируется увеличение показателя: в 2012 году до 1184 человек, 2013 году до 1349человек, 2014 году до 1407 человек.

Показатель №59.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2011 г. составила 33,8% (2010 г. – 29,6%). Произошло увеличение показателя на 14,2 %, рост рождаемости усугубил проблему дефицита мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях, высокими остаются показатели очередности в детские сады Кезского района (716 человек на 01.04.2012 г., в т.ч. в д/садах п.Кез 689 чел.). В 2012-2013 г.г. планируется увеличение показателя в 2012 г. до 35,2%, в 2013 г. снизится до 35,1%. В 2014 г. в связи с планируемым вводом детского сада в п.Кез показатель снизится до 24,7 %.

Показатель №60.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений 2011 году составил 0,72 (2010г. - 0,79). Снижение показателя связано с уменьшением дней посещения детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в связи с закрытием дошкольных учреждений на летнее время, согласно плану мероприятий, связанных с оптимизацией бюджетных расходов. В 2012-2014 г.г. планируется увеличение показателя с 0,75 до 0,8.

Показатель № 61.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

Количество дошкольных образовательных учреждений в 2011 году составило 16 учреждений (2010-16). В 2012-2013гг. изменений в количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений не планируется. В 2014году планируется строительство дошкольного учреждения в п.Кез.

Показатель №62.

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта:

Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составило в 2011 г.-2 учреждения (2010г.-2). В 2011году отремонтировано дошкольное учреждение «Елочка». В 2012-2014 гг. планируется проведение капитального ремонта по двум дошкольным образовательным учреждениям ежегодно. К 2014г. доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений составит 6,3 %.

Показатель №63.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Доля лицс высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2011 году составляет 48,2% (2011г.- 44,3%). Рост показателя на 3,9% связан с повышением своих профессиональных качеств педагогических работников и получением ими высшего образования. В 2012-2014 г.г. планируется повышение показателя с 49,1% до 50%.

Показатель № 64.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на дошкольное образование в 2011г. увеличился на 7,9 процентов по сравнению с 2010г. и составил 44955 тыс.руб. Прогноз на 2012г. представлен в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2012г. В 2013-2014г. значение показателя «Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на дошкольное образование» незначительно увеличится относительно запланированного уровня 2011г.

Показатель № 65.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010г. увеличился и составил 16 тыс.руб. Прогноз на 2012г. представлен в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2012г. В 2014-2014г. значение показателя «Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств» незначительно увеличится относительно запланированного уровня 2012г.

Показатель № 66.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011г. увеличился на 16,4 процентов и составил 33511 тыс. руб. Прогноз на 2012г. представлен в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2012 г. В 2013-2014г. значение показателя «Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда» незначительно увеличится относительно запланированного уровня 2012г.

IV. Общее и дополнительное образование

Система образования района включает в себя дошкольное, общее и дополнительное образование. Всего функционирует 39 образовательных учреждений: 15 дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательных учреждений, 1 коррекционная школа-интернат 8 вида, 3 учреждения дополнительного образования, 4 прочих учреждений образования.

По состоянию на 01.01.2012 года в 16 общеобразовательных учреждениях обучаются 2657 учащихся.

В рамках мероприятий по оптимизации бюджетных расходов проведена определенная работа. В 2011 году реорганизована 1 средняя школа в основную, закрываются детские сады и объединяются группы на летний период. В 2012-2014гг. изменений в количестве муниципальных учреждений не планируется.

На 1 января 2012 года в районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования. Охват дополнительным образованием за 2011год составил 47,8%, что на 13,1% выше 2010года.

Центр детского творчества является многопрофильным учреждением, работающим по четырем направлениям. По спортивной направленности работает спортивная школа, работают кружки и секции по девяти направлениям. Деятельность МОУДОД «Кезская станция юных техников» строится по разработанным педагогами апробированным и модифицированным образовательным программам трех направлений. Всего задействовано 127 объединений. Планируется в 2012-2014г.г. открытие дополнительных детских объединений.

Показатель №69.

Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам

Показатель №70.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку

Показатель №71.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку

Показатель № 72.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике

Показатель № 73.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике

Показатель №74.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании

Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене в 2011 году, в разрезе предметов составляет:

· Русский язык – 139 человек;

· Математика – 139 человек.

В 2011 году все выпускники преодолели минимальный порог по обязательным предметам (русский язык и математика).

Численность выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике составляет 100% от общей численности участвовавших в едином государственном экзамене.

Выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в 2011 году нет (2010 г. – 6).

Увеличение численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене в 2011 году на 2 человека, связано с ростом общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2012-2014 г.г. доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам планируется 100%, так же планируемая численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, участвовавших в ЕГЭ в 2012 году предварительно составит 143 человека, в 2013году- 145 человек и в 2014 году- 130 человек, в связи с уменьшением приема учеников в 10-е классы.

Организованы подготовительные курсы совместно с ВУЗами и дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ.

Показатель №75.

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

Численность, выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составляет 142 человека (2010 г. - 142). Планируется снижение численности показателя в 2012 году до 143 человека, в 2013 году до 146 человек и в 2014 году до 130 человек.

Показатель №76.

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных

общеобразовательных учреждений

Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году составила 9,8% (2010г.- 7 %). Увеличение показателя на 2,8 % связано с увеличением притока молодых специалистов в образовательные учреждения района. В 2011году прибыло молодых специалистов в количестве 12 человек (2010г.-6). В 2012-2014 г.г. планируется увеличение показателя с 10,2 до 10,8%.

Показатель №78.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности

Количество муниципальныхобщеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности в 2011 году составило16 учреждений (2010г. – 16). В 2011 году проведена реорганизация Поломской СОШ 1 в основную, в 2012-2014гг. изменений в количестве муниципальныхобщеобразовательных учреждений не планируется.

Показатель №79.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта

Количество муниципальныхобщеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 2011 году составило 3 учреждения (2010г. – 3). В 3 учреждениях произведен частичный капитальный ремонт: МОУ Поломская № 2, МОУ «Чепецкая СОШ», МОУ «Кезская СОШ № 1».

В 2012 г. планируется проведение капитального ремонта в 3 общеобразовательных учреждениях: МОУ Поломская СОШ 2, МОУ «Чепецкая СОШ», МОУ «Кулигинская СОШ», в 2013 г. - в 1 общеобразовательном учреждении: МОУ «Юскинская СОШ», в 2014 г.- в 1 общеобразовательном учреждении: МОУ «Мысовская ООШ». К 2014г. доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений составит 6,3 %.

Показатель №81.

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2011 году составила 2688 человек (2010 г. – 2719), снижение численности связано с уменьшением приема учеников в 10-е классы 55,1% от общего количества выпускников 9-х классов. В 2012 году планируется снижение показателя до 2593 человек, в 2013- 2014 гг. планируется рост показателя до 2595 человек и 2633 человек соответственно.

Показатель №82.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Отмечается некоторая тенденция к снижению доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в связи с рядом причин (несоответствие условий обучения, питания, медицинского обеспечения согласно санитарно-гигиеническим нормам). Возможно улучшение состояния обучающихся при соблюдении санитарно-гигиенических нормативов, более широкого внедрения оздоровительных технологий, формирования у школьников и педагогов бережного отношения к своему здоровью.

Показатель №84.

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

Показатель №86.

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

Показатель №88.

Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая)

Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2011 году составила 642 человека (2010 г. – 674), в том числе:

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2011 году составила 300 человек (2010г. – 313);

прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомагательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2011 году составила 310 человек (2010 г. - 354). Снижение произошло в связи с проведенным планом мероприятий по оптимизации и мероприятий по снижению неэффективных расходов в 2011году.

За счет планируемого сокращения численности работников пенсионного возраста и совместителей, численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) составит в 2012 году 620 человек, в 2013году - 618 человека, в 2014 году - 614 человек, из них:

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) составит предварительно в 2012 году- 296 человек, в 2013 году-293 человека, в 2014 году- 289 человек;

прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомагательного, младшего обслуживающего персонала, а также педадогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) предварительно составит в 2012 году 311 человек, в 2013 году-312 человек, в 2014 году-312 человек. В 2013-2014гг. прочий персонал увеличится в связи с планируемым открытием дошкольной группы при общеобразовательном учреждении Пажманская ООШ.

Показатель № 90.

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое)

Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) в 2010 году составило 193 класса (2010г. – 197). Снижение показателя связано с объединением классов-комплектов в начальной ступени малокомплектных школ и уменьшением количества учащихся. В связи с увеличением количества учащихся в 2012-2014гг.планируется увеличения классов- комплектов в 2012году -192 класса-комплекта и в 2014году-194. Наполняемость классов в 2012-2014 гг. достигнет нормативного значения наполняемости классов до 14 человек.

Показатель № 91.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование

Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) в 2011 году составила 90920,7 руб. (2010г.- 83047,6)., увеличение показателя связано с ростом общих затрат на содержание муниципальных общеобразовательных учреждений. В связи с доведенными ассигнованиями на 2012-2014 г.г., средняя стоимость содержания одного класса составит в 2012 году - 93018 руб., в 2013 году - 86297 руб., в 2014 году - 88630 руб.

Показатель № 92.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на общее образование в 2011г. снизился на 29 процента по сравнению с 2010г. и составил 190357 тыс.руб. Снижения связано с тем, что в расходах 2010 годы включены расходы на строительство Гыинской школы. Прогноз на 2012г. представлен в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2012г. В 2013-2014г.

Показатель № 93.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011г. снизились в 4 раза по сравнению с 2010г. и составил 23856 тыс.руб. Снижения связано с тем, что в расходах 2010 годы включены расходы на строительство Гыинской школы. Прогноз на 2012г. представлен в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2012г. В 2013-2014г.

Показатель № 94.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на общее образование в части текущих расходов в 2011г. снизился на 4 процента по сравнению с 2010г. и составил 166074 тыс.руб. Прогноз на 2012 г. представлен в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2012г. В 2013-2014г. значение показателя «Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на образование в части текущих расходов» незначительно увеличится относительно запланированного уровня 2012г.

Показатель № 95.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011г. увеличился на 4,4 процента по сравнению с 2010 годом и составил 124869 тыс.руб. В прогнозном периоде также планируется увеличение значений показателя в связи с повышением оплаты труда работников бюджетных учреждений с 01.10.2012г. на 6 процентов.

Показатель № 96.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование в 2011году составило 16 ед.

Объем финансирования на 2012 год, предусмотренный на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях доведен Министерством образования и науки Удмуртской Республики согласно нормативам. В связи с чем, количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование в 2012-2014 гг., составит 16 единиц.

Показатель № 97.

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат в 2011 году составило 16 учреждений. В плановом периоде 2012-2014гг. изменений в количестве муниципальных общеобразовательных учреждений не планируется.

Показатель № 98.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в 2011 году составила 1670 человек (2010г. – 1564). Увеличение на 106 человек произошло за счет роста количества детей, посещающих кружки на внебюджетной основе и открытия лыжного комплекса в пос. Кез. Охват детей дополнительным образованием в 2011году составил 47,8% (2010 -34,7%). В 2012-2014 г.г. планируется рост показателя, в связи с открытием в 2012 году объединений в учреждениях дополнительного образования и составит в 2012 году-1759человек, в 2013 году-1765 человек, в 2014 году-1780 человек.

Показатель № 99.

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе)

Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном районе) в 2011 году составила 3492 человек (2010г. – 4506), снижение показателя на 1014 человек связано со снижением рождаемости. Планируется увеличение показателя в 2012 году до 3640 человек, в 2013 году до 3778 человек, в 2014 году до 3917 человек.

Показатель № 100.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в 2011 г. по сравнению с 2010г. снизился на 26,5 процентов, в связи с тем что в 2010 году выделялись дополнительные средства на проведение XI Президентских республиканских зимних спортивных игр школьников Удмуртской Республики. Прогноз на 2012г. представлен в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский район» на 2012г. В 2013-2014г. значение показателя «Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на дополнительное образование» незначительно увеличится относительно запланированного уровня 2012 г. за счет роста заработной платы на 6 % и роста страховых взносов.

Показатель №101.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

В 2011 году общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил 238,0 тыс. руб., по сравнению с 2010 годом увеличение произошло на 33,7 процентов.

Показатель № 102.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 г. по сравнению с 2010 г. уменьшился на 14,1 процентов.

В связи с доведенным бюджетоммуниципального образования на трех летний период не в полном объеме, рост расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда составит в 2014 году 27,9 процентов к расходам 2011 года.

V. Физическая культура и спорт

Показатель № 103.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Наблюдается увеличение числа занимающихся на 40 процентов - 2010 год -3161 человека, 2011 год -5083 человека, рост связан с увеличение числа занимающихся в ДЮСШ, также в муниципальных поселениях рост произошёл за счёт привлечения жителей, участвующих в спортивных мероприятиях. Предполагаемый рост на 2013-2014 годы рассматривается с тем условием, что создаётся спортивный клуб, от которого будут открываться филиалы в муниципальных образованиях, которые не только будут развивать волейбол и футбол, но и такие виды спорта, как дартс, теннис настольный , легкую атлетику, лыжи, гиревой спорт, армспорт, тяжелую атлетику, занятия аэробикой.

Показатель 104.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами.

- спортивными залами – 54,86 процентов;

- плоскостными сооружениями – 155,28 процентов;

- плавательными бассейнами – 0 процентов.

Показатель 105.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на физическую культуру и спорт в 2011г. составил 3009 тыс.руб., в 2010 г. 5417 тыс.руб. Снижение показателя связно с тем, что в 2010 году на территории МО «Кезский район» проводились сельские зимние спортивные игры, на организация и проведение которых потребовалось увеличение расходов бюджета по статье физическая культура и спорт.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилищного фонда на конец 2011 года в МО «Кезский район» составляла 494,3 тыс.кв.м., в том числе площадь многоквартирных жилых домов – 193,3 тыс.кв.м.

Проводится работа по привлечению финансовых средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта жилых домов и переселение граждан из аварийного жилья. В отчетном году согласно 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, расселен аварийный 12 квартирный жилой дом по адресу: п. Кез, ул. Советская, д.3, проведены работы по строительству трех трехквартирных жилых домов.

В 2011 году по вопросу территориального планирования проведены следующие мероприятия:

- направлены замечания к ЗАО «Политех», г. Чайковский по согласованию схемы территориального планирования МО «Кезский район». На данный момент замечания не устранены, на звонки не отвечают.

- ЗАО «Удмуртгражданпроект», г. Ижевск, проведены работы в соответствии с техническим заданием и постановлением Администрации МО «Кезский район» от 15.07.2009 № 666 по разработке проекта Генерального плана и правил землепользования МО «Кезское». В настоящее время документация подготовлена на утверждение Районного совета депутатов «Кезский район».

-ООО «Леспроект, г. Ижевск, проведены работы в соответствии с техническим заданием и постановлением Администрации МО «Кезский район» от 01.10.2010 № 1277 по разработке проектов Генерального плана и правил землепользования МО «Чепецкое», МО «Юскинское». В настоящее время документация подготовлена на утверждение Районного совета депутатов «Кезский район».

-заключен договор и начаты работы по сбору информации в соответствии с техническим заданием и постановлениями Администрации МО «Кезский район» от 02.06.2011 №914, № 915, № 916, № 917, №918 на разработку проекта Генерального плана и правил землепользования МО «Большеолыпское», МО «Гыинское», МО «Кузьминское», МО «Кулигинское», МО «Степаненское» с ООО «Кен», г. Казань.

Наряду с положительными результатами имеется и ряд вопросов, которые не удалось решить, к ним можно отнести следующие:

- по программе Газификация Удмуртской Республики Кезский район в 2011 году не получил финансирование на строительство межпоселковых и разводящих газовых сетей. На газификацию района были направлены средства предприятий и населения. По состоянию на 01.01.2012 года по району газифицировано 25 населенных пунктов из 136. Подключено к природному газу 187 жилых домов и квартир. Всего по району подключено 1912 квартир, в которых проживает 6300 человек. Средний уровень газификации в муниципальном образовании составляет 24%. К сожалению, за последние 2 года в районе не проводятся работы по строительству разводящих газовых сетей.

С целью выполнения требований жилищного законодательства в прошедшем году проводилась работа по совершенствованию управления жилищным фондом. В районе создано 2 товарищества собственников жилья, в управлении ТСЖ находится 6,7 тыс.кв.м. жилого фонда. В управлении управляющей организации ООО «Кезкоммунсервис» находится 89 многоквартирных дома общей площадью 22,1 тыс.кв.м.

На территории района продолжает реализовываться система социальной защиты граждан с низкими доходами путем предоставления им субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг. По состоянию на 01 января 2012 года субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг были предоставлены 555 семьям (2010 год – 600 семей) на общую сумму 5 550,4 тыс.руб. (2010 год – 4 884,2 тыс.руб.). Сумма субсидий увеличилась по отношению к уровню 2010 года на 666,2 тыс.руб. или на 113,6%, что обусловлено снижением количества субсидируемых к уровню 2010 года на 7% и ростом стоимости жилищно-коммунальных услуг на 15%. Средний размер субсидий на одну семью в месяц в среднем по району составил 833 рублей (2010 год - 678 рублей).

В дальнейшем деятельность органов местного самоуправления МО «Кезский район» в сфере развития и совершенствования жилищно-коммунального комплекса будет продолжена.

Показатель № 106.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя – всего, в том числе введенная в действие за год.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Кезского района, в 2010 г. увеличилась на 3,3 процента и составила 22,19 кв.м. В 2013-2014 гг. показатель незначительно увеличится.2зиласьрайона04

ипальные услуги, предоставлявемые органами местного самоуправления муниципальными учреждениями в электронном ви

Показатель № 107.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения всего, в том числе введенных в действие за год.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населениярайона в 2011г. увеличилось с 443,93 до 456,97 ед., что обусловлено снижением среднегодовой численности населения района за 2011г.,

Показатель № 108.

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений, число жилых квартир.

Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в 2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 183,5 кв.м. и составил 478 кв.м.

Показатель № 109.

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры.

Утверждение генерального плана муниципального образования «Кезский район» и правил землепользования и застройки п. Кез планируется в 2012 г.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель № 110.

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.

Показатель удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами составил 22%. Относительно низкий процент удовлетворённости населения жилищно-коммунальными услугами обусловлен недостаточно высоким уровнем качества жилищно-коммунальных услуг и относительно высокой стоимостью. В 2012-2014 годах показатель планируется увеличить за счет повышения качества предоставления услуг. Внедрение ресурсосберегающих технологий позволит снизить плату за коммунальные услуги и увеличить удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами до 38 % к 2014 году.

Показатель № 112.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

Число организаций в коммунальной сфере использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии достигло 100 процентов в 2011 году (6 организаций). Инфраструктура тепло и водоснабжения передана в 2010 году по концессионному соглашению в управление ООО «Кезское ПКХ»

Показатель № 113.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов.

На территории МО Кезский район одна управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В уставном капитале доля субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района отсутствует.

Муниципальное предприятие РЭЖКХ занимается ремонтом 2-3 квартирных деревянных домов. В управлении многоквартирными домами не участвует.

Показатель № 114.

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ.

В целом рост тарифов на энергоносители обуславливает увеличение потребления энергоресурсов по приборам учета:

- доля потребления электрической энергии по приборам учета составляет 100% Удмуртская Управляющая компания в 2009 году завершила установку общедомовых приборов учета электроэнергии.

- растет доля тепловой энергии, отпускаемая по приборам учета с 9,29 в 2010 году до 15,36 % в 2011 году. Рост обусловлен установкой общедомовых теплосчетчиков согласно ФЗ -261.

- доля потребления горячей воды по приборам учета увеличивается составляет 100%, что обусловлено установкой общедомовых приборов учета согласно ФЗ -261

- доля потребления холодной воды по приборам учета увеличилась с 18,29% до 33,54 % в 2011 году. Планируется установить приборы учета на все источники водоснабжения.

- доля потребления природного газа по приборам учета составляет 78,23%, в 2010 99,4%

Показатель № 115.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Уровень платежа в 2011 году составил 98,4%. Планируется не допустить снижение показателя до 2014 года.

Показатель № 116.

Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): жилищного фонда, котельных.

Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) жилищного фонда и котельных МО «Кезский район» в 2010-2011г. составляла 100 процентов. Подготовка коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях ведется в соответствии с ежегодным распоряжением Правительства Удмуртской Республики о мерах по подготовке и проведению соответствующего отопительного периода в Удмуртской Республике. Ежегодно утверждается постановление Администрации МО «Кезский район» о мерах по подготовке инженерных коммуникаций и объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. Паспорта и акты готовности объектов тепло-, электроснабжения к работе в осенне-зимний период согласовываются с Западно-Уральским Управлением Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору. В прогнозном периоде планируется сохранить показатель на достигнутом уровне.

Показатель № 117.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению; по водоотведению.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению в 2011 году составило 100% .

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в соответствии с которыми полномочия по установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Показатель № 118.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

В 2011 году доля убыточных крупных и средних организаций в 2011 году составила 0%, в 2010 году 0%. В 2012-2014 годах показатель останется неизменным.

Показатель № 119.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

В 2011 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет составила 7,04 процентов. В 2010 году - 5,1 процентов. По состоянию на 1 января 2012 года из 1904 домов поставлено на кадастровый учет 134 многоквартирных дома. В 2012 году планируется поставить на кадастровый учет многоквартирных домов. Рост данного показателя возможно только при финансировании из бюджета Удмуртской Республики.

Показатель №120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными уменьшается со 100 человек в 2010 г. до 63 человек в 2011 году за счет расселения аварийных домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья согласно ФЗ-185. К 2014 году данный показатель планируется привести к 0.

Показатель №121.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства – всего, в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств,

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения,

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в 2011 г. снизился на 57 процентов по сравнению с уровнем 2010г. и составил 11171 тыс.руб.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 г. составил 5 тыс.руб. Снижение объёма бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 г. объясняется недостаточностью финансовых средств в бюджете муниципального образования «Кезский район».

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части расходов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, в 2011 г. составил 0 в 2010г. данные расходы составляли так же 0. Прогноз на 2012 г. рассчитан в соответствии с бюджетом муниципального образования «Кезский» на 2011 г. С 2010 года не предусмотрены расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Показатель № 122.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью.

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район» в 2011 г. составил 44,2 процента от числа опрошенных.

В прогнозном периоде ожидается, что уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Кезский район», в том числе их информационной открытостью к 2014 г. увеличится до 55,4 процентов.

Показатель № 123.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) муниципального образования «Кезский район» в 2011 г. составила 0. В прогнозируемом периоде создание муниципальных автономных учреждений не планируется.

Показатель № 124.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кезский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Кезский район» (без учета субвенций) в 2011 г. составила 20,44 процентов. Не ожидается значительных изменений доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Кезский района» в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования «Кезский район» (без учета субвенций) к 2014г.

Показатель № 125.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях за 2011 год составило 41665 чел, в 2010 году 39037 чел., показатель увеличился на 2628 человек.

В целях дальнейшего повышения охвата населения платными культурно-досуговыми мероприятиями необходимо укрепление материально-технической базы учреждений культуры:

- за счет расширения перечня платных услуг;

- увеличения стоимости платных услуг.

Показатель № 126.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: парками культуры и отдыха, библиотеками, клубами и учреждениями клубного типа.

По обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа по району идет снижение показателя, по нормативной потребности должно быть 3767 зрительских места, за 2010 год количество зрительных мест составляло 3410, в 2011 году 3610, в 2012 году ожидается 3683 места. Здания клубных учреждений нуждаются в капитальном ремонте, находятся в аварийном состоянии.

Большинство библиотек не в состоянии комплектовать свои фонды на должном уровне. Произошло резкое увеличение разрыва между потребностями читательской аудитории и возможностями библиотек эти потребности удовлетворить. Главное препятствие на пути эффективного комплектования – недостаточное финансирование. Одним из средств повышения надежности финансирования является наличие достоверной информации о потребностях библиотеки в объеме средств, необходимых для комплектования.

По нормативной потребности библиотек должно быть 25, но ежегодно в связи с уменьшением количества пользователей, недостаточного комплектования, недостаточного финансирования уменьшается количество библиотек ( 2010 год – 24, 2011 год – 21, 2012 год – 21).

Показатель № 127.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

По проведенному анкетированию жителей Кезского района на тему удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры за 2011 год выяснилось, что население удовлетворено только на 45%. На данный результат повлияло ряд причин:

- нехватка новой актуальной литературы сказывается на удовлетворении запросов читателей. Читатель, придя в библиотеку, не всегда может получить необходимую ему информацию. А если услуги и продукция, предоставляемые сегодня, не отвечают его требованиям и ожиданиям, то уже завтра они могут оказаться неактуальными и невостребованными. Особенно остро это ощущается в сельских филиалах. Наибольшая часть отказов приходится на литературу по экономике, психологии, финансовым вопросам;

- ограниченные бюджеты ведут к ухудшению состояния библиотечных фондов. Библиотечные фонды морально устарели и обветшали. Списание в несколько раз превышает поступление;

- низкий уровень материально-технического обеспечения, не во всех учреждениях культуры имеется современная аппаратура , нет соответствующего внедрения компьютерных технологий в повседневную работу библиотечной, клубной системы;

- несоответствие ресурсной базы возрастающим потребностям населения;

- дефицит специалистов клубного дела;

- здания клубных учреждений нуждаются в капитальном ремонте.

Увеличение показателя в 2012-2014гг. планируется достичь за счет увеличения количества и улучшения качества предоставляемых услуг в сфере культуры.

Показатель № 128.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на культуру в 2011 г. составил 22251 тыс.руб., Прогноз на 2012-2014 гг. рассчитан с учетом необходимой потребности на финансирование заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Кезского района и муниципальных заданий данных учреждений.

Показатель № 129.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011 г. увеличился составил 107 тыс.руб..

Показатель № 130.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2011 г. составил 17697 тыс.руб. В прогнозном периоде планируется увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на культуру в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в связи с повышением оплаты труда работников бюджетных учреждений.

Показатель № 131.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года), по итогам 2011 г. составляет 0 процентов . В прогнозируемом периоде доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) останется неизменной.

Показатель № 132.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

В 2010-2011гг. просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений Кезского района отсутствовала. В прогнозном периоде Администрацией муниципального образования «Кезский район» будут приняты меры по недопущению социальной нестабильности.

Показатель № 133.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, в муниципальном образовании «Кезский район» в 2011г. составила 52,36 процента.

В 2013-2014гг. доля трудоустроенных граждан из общего числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, незначительно уменьшится в связи с окончанием реализации дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Трудоустройство граждан в 2013-2014 годах предполагается за счет реализации специальных программ, трудоустройства на заявленные в службу занятости вакансии работодателей.

Показатель № 134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

Бюджет муниципального образования «Кезский район» в 2011 году принят на трехлетний период.

Показатель № 135.

Среднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность населения муниципального образования «Кезский район» в 2011г. по итогам Всероссийской переписи населения 2010г., предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, составила 22911 человек.

Проводимые органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятия, направленные на стимулирование рождаемости и снижение смертности, способствовали развитию позитивных тенденций в демографической ситуации.

Основными целями демографической политики в муниципальном образовании «Кезский район» являются создание условий для роста численности населения, а также повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни населения. Демографическая ситуация в районе в 2012-2014гг. будет развиваться под влиянием тенденций, сложившихся в последние годы.

Показатель № 136.

Численность населения на начало года.

Численность населения муниципального образования «Кезский район» на начало 2011г. по итогам Всероссийской переписи населения 2010г., предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, составила 22834 чел.

Показатель № 137.

Численность населения на конец года.

Численность населения муниципального образования «Кезский район» на конец 2011г. по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010г., предоставленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике, составила 22270 человек.

Показатель № 138.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» в 2011г. снизился на 3 процента по сравнению с уровнем 2010г. и составил 525681 тыс.руб. Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2011г. снизился на 28 процентов по сравнению с уровнем 2010г. и составил 102402 тыс.руб.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на 2012г. спрогнозирован с учётом действующего бюджетного законодательства и возможностей доходной базы бюджета муниципального образования «Кезский район». Прогноз на 2013-2014гг. представлен на основании среднесрочного финансового плана муниципального образования «Кезский район» .

Показатель № 139.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления – всего, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на содержание работников органов местного самоуправления в 2011 г. увеличился на 17,5 процентов по сравнению с 2010 г. и составил 40239 тыс.руб. Общий объем расходов бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2011 г. увеличился на 20,5 % по сравнению с 2010г. и составил 1784,43 рубля. Прогноз на 2012-2014гг. рассчитан с учетом соблюдения норм федерального законодательства, касающихся недопущения увеличения численности муниципальных служащих и увеличения их заработной платы.

Показатель № 140.

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

Доля расходов бюджета муниципального образования «Кезский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Кезский район», без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2011г. увеличилась незначительно по сравнению с 2010 г. и составила 7,36 процентов. В прогнозном периоде ожидается, что доля расходов бюджета муниципального образования «Кезский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Кезский район», без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, останется неизменной.

Показатель № 141.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

В 2011 году в районе продолжалась работа по размещению сведений о муниципальных услугах в государственных информационных системах Удмуртской Республики – «Реестр государственных и муниципальных услуг» и «портал государственных и муниципальных услуг». По итогам реализации 1 и 2 этапа в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в МО «Кезский район» на Региональном портале размещена информация, формы заявлений и иные документы по 15 муниципальным услугам.

Показатель № 142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

В 2011г. органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в рамках реализации закрепленных за ними полномочий предоставлялись 52 муниципальных услуг.

В прогнозном периоде общее количество муниципальных услуг изменится.

Показатель 143.

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.

По итогам реализации 2 этапа в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в МО «Кезский район» на Региональном портале размещена информация по 15 первоочередным услугам, с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Постановлением Администрации МО «Кезский район» от №33 от18.01.2011 утверждена Долгосрочная целевая программа «Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Кезский район» Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы и целевые установки до 2020года» .

Программа разработана в соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

Реализация мероприятий Программы позволит снизить потребление энергетических ресурсов в социальной сфере, в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры.

Показатель № 147.

Доля извлечения вторичного сырья из общего объема образующихся бытовых и промышленных отходов.

Доля извлечения вторичного сырья из общего объема образующихся бытовых и промышленных отходов в МО «Кезский район» в 2011 году составляет 0% (показатель 2010 года -5,2%). Низкие показатели обусловлены увеличением общей массы образовавшихся отходов по сравнению с уровнем 2010 года и изменением структуры образования расходов, в частности увеличением доли бытовых отходов и не осуществлением уничтожения промышленных отходов в общем объеме образующихся отходов, а так же по причине отсутствия необходимого оборудования.

Показатель № 149.

Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования.

Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории МО «Кезский район»в 2011 году составила 8,33% процентов. Значение показателя достигнуто в результате привлечения общественных организаций, предприятий и граждан к работе по санитарной очистке территории.

В прогнозном периоде ожидается уменьшение общего количества несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за счет мер, принимаемых Администрацией МО «Кезский район»

Планируется, что к 2014 году доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории п. Кез достигнет 11 процентов.

Показатель № 150.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования на благоустройство территории в расчете на 1 жителя.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования «Кезский район» на благоустройство территории в расчете на 1 жителя в 2011г. снизился по сравнению с 2010 годом и составил 123,81 рубля.

Прогноз на 2012 год рассчитан согласно плану бюджетных ассигнований, выделенных на благоустройство на период 2013-2014 годы.

Увеличение значения показателя, характеризующего общий объём расходов бюджета на благоустройство в расчёте на 1 жителя, свидетельствует о повышении уровня благоустройства района и комфортности проживания в нём.

ДОКЛАД

Богданов Иван Олегович

Муниципальное образование «Кезский район»

«О достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

Подпись_________________

Дата__________________ г_

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Кезский район"

Возврат к списку

Логин:
Пароль:
	Забыли пароль?